Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS.(ACIDO ASCORBICO 100MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 5 ML (VITAMINA C) acido ascorbico 100mg/ml - sol. injetavel - ampola 5 ml (vitamina c) HYPOFARMA GENERICO , METRONIDAZOL 500MG/100ML   BOLSA DE 100ML, VIA DE ADM: IV metronidazol 500mg/100ml   bolsa de 100ml, via de adm: iv HALEXISTAR GENERICO, BICARBONATO DE SODIO 8,4  (84MG/ML) bicarbonato de sodio 8,4  ampola plastica 10 ml SAMTEC GENERICO) para atender a upai linhares, conforme pedido anexo.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BICARBONATO DE SODIO 8,4 (84MG/ML)	BICARBONATO DE SODIO 8,4 AMPOLA PLASTICA 10 ML	40,0000	R$ 0,75	R$ 30,00
Material	METRONIDAZOL 500MG/100ML BOLSA DE 100ML, VIA DE ADM: IV	METRONIDAZOL 500MG/100ML BOLSA DE 100ML, VIA DE ADM: IV	200,0000	R$ 4,03	R$ 806,00
Material	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 5 ML (VITAMINA C)	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML - SOL. INJETAVEL - AMPOLA 5 ML (VITAMINA C)	200,0000	R$ 0,85	R$ 170,00
					Total Geral R$ 1.006,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/12/2024	0004998/2024	Original	101 - CIM POLINORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	R$ 1.006,00
				Total Geral R$ 1.006,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/12/2024	0004998/2024	0005784/2024	Original	Orcamentario	101 - CIM POLINORTE - CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO POLINORTE	R$ 1.006,00
						Total Geral R$ 1.006,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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