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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Publico da Região Polinorte - CIM POLINORTE
Atualizado em: 18/12/2025 01:04:22

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
   
Dispensa000607001022202430/12/202430/12/2024Processo: 001022/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 227.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000039/202430/12/202431/12/202428/06/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS NECESSÁRIAS, DE FORMA EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU 192 GERENCIADO PELO CIM POLINORTE - Processo: 001022/2024SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40Término de PrazoR$ 127.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR DEA I.ON C/BATERIA RECARREGÁVEL INSTRAMEDserviço10,00R$ 1.100,00R$ 11.000,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO DE DESFIBRILADOR DEA I.ON C/BATERIA RECARREGÁVEL INSTRAMEDserviço10,00R$ 1.100,00R$ 11.000,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO G1B O OXÍMETRO DE PULSO G1Bserviço10,00R$ 400,00R$ 4.000,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVELserviço10,00R$ 150,00R$ 1.500,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVELserviço10,00R$ 150,00R$ 1.500,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVELserviço10,00R$ 150,00R$ 1.500,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELENCADOS NO LOTE 01serviço200,00R$ 1.000,00R$ 200.000,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40ServiçoMANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELENCADOS NO LOTE 01serviço200,00R$ 1.000,00R$ 200.000,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40MaterialTROCA DE BATERIA DESFIBRILADOR DEA I.ON INSTRAMEDpeça6,00R$ 1.900,00R$ 11.400,00
SERVIMAGEM SERVIÇOS LTDA ME09.541.359/0001-40MaterialTROCA DE BATERIA DESFIBRILADOR DEA I.ON INSTRAMEDpeça6,00R$ 1.900,00R$ 11.400,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000606000993202423/12/202426/12/2024Processo: 000993/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 6.120,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000036/202426/12/202426/12/202425/12/20255.1. A expansão dos serviços oferecidos pelo CIM Polinorte exige uma atualização significativa na infraestrutura do Consórcio. Além de investimentos em mobiliário, materiais de escritório e uniformes, a aquisição de equipamentos tecnológicos modernos é fu - Processo: 000993/2024Mega Eventos Locacao de Equipamentos LTDA.00.412.127/0001-18VIGENTER$ 6.120,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Mega Eventos Locacao de Equipamentos LTDA.00.412.127/0001-18ServiçoDESKTOP COM PERIFÉRICOSmês6,00R$ 1.020,00R$ 6.120,00
Mega Eventos Locacao de Equipamentos LTDA.00.412.127/0001-18ServiçoDESKTOP COM PERIFÉRICOSmês6,00R$ 1.020,00R$ 6.120,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000605000990202419/12/202420/12/2024Processo: 000990/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 53.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000035/202420/12/202420/12/202420/12/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO RECARGA DE CILINDROS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU 192 GERENCIADO PELO CIM POLINORTE, DE FORMA EMERGENCIAL - Processo: 000990/2024PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26VIGENTER$ 53.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26ServiçoRECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M³.cilindro420,00R$ 70,00R$ 29.400,00
PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26ServiçoRECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 1 M³.cilindro420,00R$ 70,00R$ 29.400,00
PIANNA & BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA18.273.113/0001-26ServiçoRECARGA DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL 3 M³.cilindro300,00R$ 80,00R$ 24.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000604000992202417/12/202417/12/2024Processo: 000992/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 55.124,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000033/202419/12/202419/12/202419/12/2025CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) PARA ATENDER AO SAMU 192, NOS 13 (TREZE) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMPOLINORTE, NA QUANTIDADE DE 11 (ONZE) UNIDADES, SENDO: 01 (UMA) RENAULT MASTER NIKS AMB2 E 10(DEZ MERCEDES BENZ - Processo: 000992/2024GENTE SEGURADORA S.A.90.180.605/0001-02VIGENTER$ 55.124,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GENTE SEGURADORA S.A.90.180.605/0001-02ServiçoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO PARA COBERTURA TOTAL CONTRA SINISTRO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS UTILIZunidade10,00R$ 5.000,00R$ 50.000,00
GENTE SEGURADORA S.A.90.180.605/0001-02ServiçoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO PARA COBERTURA TOTAL CONTRA SINISTRO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS UTILIZunidade10,00R$ 5.000,00R$ 50.000,00
GENTE SEGURADORA S.A.90.180.605/0001-02ServiçoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO PARA COBERTURA TOTAL CONTRA SINISTRO DE 10 (DEZ) AMBULÂNCIAS UTILIZunidade10,00R$ 5.000,00R$ 50.000,00
GENTE SEGURADORA S.A.90.180.605/0001-02ServiçoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO PARA COBERTURA TOTAL CONTRA SINISTRO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA UTILIZAunidade1,00R$ 5.124,00R$ 5.124,00
GENTE SEGURADORA S.A.90.180.605/0001-02ServiçoCONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGURO PARA COBERTURA TOTAL CONTRA SINISTRO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA UTILIZAunidade1,00R$ 5.124,00R$ 5.124,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000600000936202413/11/202413/11/2024Processo: 000936/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 118.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000028/202419/11/202419/11/202419/11/2025CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM AMBULÂNCIA TIPO B - SBV - SUPORTE BÁSICO DE VIDA (COM MOTORISTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL DE LINHA - Processo: 000936/2024VIVA BEM SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA05.678.003/0001-00VIGENTER$ 118.800,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
VIVA BEM SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA05.678.003/0001-00ServiçoCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS DE Smês4,00R$ 29.700,00R$ 118.800,00
VIVA BEM SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA05.678.003/0001-00ServiçoCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS DE Smês4,00R$ 29.700,00R$ 118.800,00
VIVA BEM SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA05.678.003/0001-00ServiçoCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E PROFISSIONAIS DE Smês4,00R$ 29.700,00R$ 118.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000599000658202413/09/202413/09/2024Processo: 000658/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 13.170,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML- AMPOLA 1ML. VIA:IV/IM/SCampola2000,00R$ 1,97R$ 3.940,00
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML- AMPOLA 1ML. VIA:IV/IM/SCampola2000,00R$ 1,97R$ 3.940,00
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialEPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA -1MLampola5000,00R$ 1,53R$ 7.650,00
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialEPINEFRINA 1MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA -1MLampola5000,00R$ 1,53R$ 7.650,00
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialSULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/MLfrasco100,00R$ 15,80R$ 1.580,00
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialSULFATO DE SALBUTAMOL 5MG/MLfrasco100,00R$ 15,80R$ 1.580,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000598000792202417/09/202417/09/2024Processo: 000792/2024Lei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 79.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000023/202419/09/202419/09/202419/01/2025Contratação Emergencial de empresa prestadora de serviços especializada em locação de ambulância tipo B- SBV - Suporte Básico de Vida (sem motorista), para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares/ES ? UPAI, ininterrup - Processo: 000792/2024FAST EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA43.228.463/0001-18TÉRMINO DE PRAZOR$ 79.200,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FAST EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA43.228.463/0001-18ServiçoLOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - SEM MÃO DE OBRA. LOCAÇÃO MENSAL POR PERÍODO 04 MESES DE AMBULÂNCIA DEmensal4,00R$ 19.800,00R$ 79.200,00
FAST EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA43.228.463/0001-18ServiçoLOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - SEM MÃO DE OBRA. LOCAÇÃO MENSAL POR PERÍODO 04 MESES DE AMBULÂNCIA DEmensal4,00R$ 19.800,00R$ 79.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025  17/10/202217/11/2022Processo: 000002416/2022Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 64.400,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000031/202217/11/202217/11/202218/05/2023A presente solicitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de sistemas informatizados de Gestão Pública Integrada, englobando cessão do direito de uso, instalação, implantação, treinamento, customização, migração, adequação, suporte. - Processo: 000002416/2022E&L Produções de Software LTDA39.781.752/0001-72TÉRMINO DE PRAZOR$ 64.400,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
E&L Produções de Software LTDA39.781.752/0001-72ServiçoFASE 1: SERVICOS TÉCNICOS INICIAISserviço1,00R$ 19.900,00R$ 19.900,00
E&L Produções de Software LTDA39.781.752/0001-72ServiçoFASE 1: SERVICOS TÉCNICOS INICIAISserviço1,00R$ 19.900,00R$ 19.900,00
E&L Produções de Software LTDA39.781.752/0001-72ServiçoFASE 2: LICENCIAMENTO MENSALserviço1,00R$ 44.500,00R$ 44.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024  11/11/202217/11/2022Processo: 002602/2022Lei 8.666/1993, Artigo 24, Inciso IVConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 2.359,65
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialTUBO COBRE FLEXÍVELmetro35,00R$ 17,30R$ 605,50
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialTUBO COBRE FLEXÍVELmetro35,00R$ 17,30R$ 605,50
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialTUBO COBRE FLEXÍVEL 1/2" = 12.7MM PAREDE 1/32?metro35,00R$ 36,50R$ 1.277,50
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialTUBO COBRE FLEXÍVEL 1/2" = 12.7MM PAREDE 1/32?metro35,00R$ 36,50R$ 1.277,50
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialISOLAMENTO BLINDADO 1/4unidade18,00R$ 3,50R$ 63,00
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialISOLAMENTO BLINDADO 1/4unidade18,00R$ 3,50R$ 63,00
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialISOLAMENTO BLINDADO 1/2unidade18,00R$ 4,60R$ 82,80
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialISOLAMENTO BLINDADO 1/2unidade18,00R$ 4,60R$ 82,80
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialFITA PVC 10 METROS LINEAR X 0.10 METROS LARGURA DE COR BRANCAunidade25,00R$ 6,10R$ 152,50
RC ZACHE32.541.704/0001-68MaterialFITA PVC 10 METROS LINEAR X 0.10 METROS LARGURA DE COR BRANCAunidade25,00R$ 6,10R$ 152,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000883202503/12/202517/12/2025DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - UPAI E SAMULei 14.133/2021, Artigo 75, Inciso VIIIConcluído(a)/Homologado(a)Consórcio Público da Região PolinorteR$ 227.974,75
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialCETOPROFENO 100MG. INJETÁVEL IVfrasco-ampola3000,00R$ 5,89R$ 17.670,00
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialCLONIDINA, CLORIDRATO DE 150MCG/MLampola75,00R$ 7,14R$ 535,50
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialCLORIDRATO DE ESCETAMINA 50MG/ML . 2MLampola300,00R$ 25,79R$ 7.737,00
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialFENOBARBITAL 100MG/MLampola75,00R$ 4,13R$ 309,75
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialMIDAZOLAN 15MG /MLampola150,00R$ 2,69R$ 403,50
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialADENOSINA, TRIFOSFATO 3 MG/ML - SOL. INJETÁVEL - AMPOLA 2MLampola75,00R$ 14,49R$ 1.086,75
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialAMINOFILINA 24MG/ML - SOL. INJETÁVEL - AMPOLA 10MLampola75,00R$ 3,98R$ 298,50
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialATROPINA - SULFATO 0,50 MG/MLampola75,00R$ 2,89R$ 216,75
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialACICLOVIR 250 MGampola150,00R$ 8,99R$ 1.348,50
POSITIVA COMERCIAL LTDA31.504.150/0001-66MaterialDESLANOSÍDEO 0,2MG/ML - SOL. INJETÁVEL - AMPOLA 2MLampola15,00R$ 3,79R$ 56,85

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

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